冀中能源(000937) - 内部控制审计报告

冀中能源股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 213064 号 t and the 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第213064号 冀中能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了冀中能源股份有限公司(以下简称"冀中能源公司")2024年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,冀中能源公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文) 中 中国注册会计师: 中国注册会计师: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...