承德露露(000848) - 内部控制审计报告

承 德 露 露 股 份 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]10615-3 号 OH 翻 65 r and ロレ 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查题 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行查题 "我 内部控制审计报告 天职业字[2025]10615-3 号 承德露露股份公司全体股东: 我们认为,承德露露公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 l 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了承德 露露股份公司(以下简称"承德露露公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是承德露露公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...