惠丰钻石(839725) - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠丰钻石股份有限公司内部控制审计报告

惠丰钻石股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 . ShineWing certified public accountants 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、注册会计师的责任 联系申话: 9/F. Block A. Fu Hua Mansi No 8. Chaovangmen Bei Donachena District. Beij 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2025ZZAA3B0084 惠丰钻石股份有限公司 惠丰钻石股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了惠丰钻石股份有限公司(以下简称惠丰钻石公司)2024年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠丰钻石公司董事会的 责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 ...