东富龙(300171) - 中信证券股份有限公司关于东富龙科技集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

中信证券股份有限公司 关于东富龙科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东富龙科技集 团股份有限公司（以下简称"东富龙"或"公司"）持续督导工作的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对《东富龙科技集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》进行 了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司内部控制评价工作由董事会审计委员会领导，由公司内部审计部具体负责实 施，围绕公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公 司内部控制设计与运行情况进行全面评价。 （一）内部控制评价范围 公司根据基本规范及相关配套指引的要求，从公司的各项业务规模和实际经营情 况出发，以风险为导向，结合公司年度合并财务报表数据，确定纳入评价范围的主要 单位、业务和事项以及高风险领域。 1、纳入评价范围 ...