泉峰汽车(603982) - 中国国际金融股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为南 京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对泉峰汽车 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2511 号文《关于核准南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值人民币 100 元，按面 值发行，总计人民币 620,000,000.00 元。募集资金扣除承销保荐费人民币 8, ...