河钢资源(000923) - 内部控制审计报告

河钢资源股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 105009 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"并 所出具 报告编码:京25JRA6ZDJ2 and and the subject of t III BU = = = " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E Vanton New World No 2 Euchengmenwai Avenue, Xicheng District,Beijing,China 20-100027 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第105009号 河钢资源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了河钢资源股份有限公司(以下简称"河钢资源公司")2024年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...