国科微(300672) - 内部控制审计报告

湖南国科微电子股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2025CSAA1B0115 湖南国科微电子股份有限公司 湖南国科微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"国科微公司"）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 ...