君正集团(601216) - 君正集团2024年度内部控制审计报告

大华内字[2025]0011000099 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行套 :5HQ5NB2 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 页 次 一、 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 发会计距直送所 0) 5835 0011 佳育· 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000099 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简 称君正集团) 2024年12 ...