盘江股份(600395) - 中信建投证券股份有限公司关于贵州盘江精煤股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于贵州盘江精煤股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"盘江股份"或"公司"）非公 开发行A股股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投" 或"保荐机构"）对盘江股份非公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了 核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]4148号），公司向特定投资者发行人民币普通股（A股） 491,573,033股，每股发行价格7.12元，募集资金总额3,499,999,994.96元，扣除各 项发行费用后，实际募集资金净额为3,486,253,227.95元。由于部分审计费、法律 服务费和证券登记费合计1,482,616.07元公司以自有资金支付，因此募集资金实 际到账金额为3,487,735,844.02元。上述资金已于2022年3月31日全部到账，大信 会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月1日对募集资金到位情况进行审验， 并出具《验资报告》 ...