垒知集团(002398) - 内部控制审计报告

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0069 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcl.gov.cn）"进行变 。 内部控制审计报告 https://www.rsm glohal/china/ 容诚审字[2025]361Z0069 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了垒知控股集团股份有限公司(以下简称"垒知集团公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 号 六分星块图 甘 日 日 中国注册会计师: 350200020154 黄印强 中国注册会计师 陈丽红 中国注册会计师: 10101560218 陈丽红 国 游会计师 中国·北京 中国注册会计师: 00320942 贾伟 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是垒知 集团公司董事会的责任。 ...