艾森股份(688720) - 华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾森半导体材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半 导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2062 号）同意，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266 号"批准，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,033,334 股（每股面值人民币 1 元）， 并于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为 28.03 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 61,759.44 万元，扣除各项发行费用（不 含增值税）后，本次募集资金净额为 54,449.71 万元。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 1 日出具 了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15561 号）。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资 金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 1 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 ...