艾森股份(688720) - 江苏艾森半导体材料股份有限公司内部控制审计报告

上会师报字(2025)第 7074 号 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12 月 31 日 的财务报表内部控制的有效性。 江苏艾森半导体材料股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7074 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） Centilied Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 内部控制审计报告 我们认为,贵公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ·计师 李今所（特殊普通合伙） Eertified Publio Accountants (Spocial Seneral Partnership) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司 ...