宏达高科(002144) - 内部控制审计报告

内部控制审计报告 天健审〔2025〕7085 号 宏达高科控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宏达高科控股股份有限公司（以下简称宏达高科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宏达 高科公司董事会的责任。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、本所营业执照复印件………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | 三、本所执业证书复印件………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | 四、本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… | 第 | 5 | 页 | | 五、本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 | | 6—7 | 页 | 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十四日 二、注册 ...