特一药业(002728) - 内部控制审计报告

特一药业集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00156 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京25 WUYIGE Certified Public Accountants | LP 1 7 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Belling China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00156 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了特 一药业集团股份有限公司(以下简称特一药业公司)2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内 ...