通宇通讯(002792) - 内部控制自我评价报告

广东通宇通讯股份有限公司全体股东： 广东通宇通讯股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入评 价范围的主要单位包括：公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 额的 100%；纳入评价范围的主要业务、事项包括：销售与收款管理、生产与采 购管理、人力资源与薪酬管理、长期资产管理、资金管理、对外投资管理、对子 公司的管理、公司治理等；重点关注的高风险领域主要包括关联交易、财务报告、 对控股子公司的控制、对外担保、对外投资、销售与应收款项管理风险。 参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 ...