一心堂(002727) - 东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

关于一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）作为一心堂药 业集团股份有限公司（以下简称"一心堂"、"公司"）持续督导的保荐机构。根据 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对 一心堂 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿 翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许 可［2018］2160 号）核准，一心堂药业集团股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日 向社会公众公开发行面值不超过 60,263.92 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值平价发行，发行总额 60,263.92 万元。上述募集资金总额扣除承销费 用人民币 700.00 万元（其中可抵扣增值税 ...