星辉娱乐(300043) - 2024年度内部控制审计报告

星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 司农审字[2025]24008190049 号 目 报告正文 ： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"星辉娱乐")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 星辉娱乐董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 2 ） 15 出版 管信息 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704 壹仟肆佰捌拾贰万壹仟元（人民 期 2020年11月25 机 记 ぱ味 日 资 T 相 # न्न 十 录国家企业信用信息 ww.gs ...