节能环境(300140) - 中信证券股份有限公司关于中节能环境保护股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为中 节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"、"公司"，更名前为中节能 环保装备股份有限公司）2023 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对节能环境 2023 年度向特定对象发行股份募 集配套资金于 2024 年度的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1052 号文《关于同意中节能 环保装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 ...