山西焦煤(000983) - 中信证券股份有限公司关于山西焦煤能源集团股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为山 西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"山西焦煤"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山西焦煤 能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240 号）的核准，山西焦煤采取向特定 对象发行的方式向 19 名特定对象发行 474,137, ...