伊泰Ｂ股(900948) - 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司在内蒙古伊泰财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 在内蒙古伊泰财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025) 0100617 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司: 我们接受委托,在审计了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称"伊泰股份公司") 2024年12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度在内蒙古伊泰财务有限公司存贷款业务情况汇总表》 (以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是伊泰股份公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包 ...