双成药业(002693) - 内部控制审计报告

海南双成药业股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 0996 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 令计师 李今所（特殊普通合伙） zi Centified Public Secountants (Special Peneral Partnership) 上会师报字(2025)第 0996 号 海南双成药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了海南双成药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国 上海 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 （此页无正文，为《海南双成药业股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖 章页) 上会会计师事务所（特殊普通合伙） CountAHTS (Sa 十师事 2 中国 上海 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务 ...