上声电子(688533) - 东吴证券股份有限公司关于上声电子2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司 关于苏州上声电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏 州上声电子股份有限公司（以下简称"上声电子"、"公司"或"上市公 司"）的持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，对上声电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1093 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张，每张债券面值 为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 52,000.00 万元，扣除不含税发行费用 人民币 1,232.92 万元， ...