南京新百(600682) - 南京新百2024年度内部控制审计报告

南京新街口百货商店股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 中名国成审字【2025】第 1906 号 审计机构：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心一座 910 邮编：100005 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） B E I J I N G Z H O N G M I N G G U O C H E N G C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址：北京市东城区建国门大街 18 号恒基中心一座 910 邮编：100005 电话：(010) 53396165 内部控制审计报告 中名国成审字（2025）第 1906 号 南京新街口百货商店股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立 ...