国融证券股份有限公司 关于 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构 （住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼） 二〇二三年六月 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司发行保荐书 保荐机构及其保荐代表人声明 保荐机构国融证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）及其保荐代表人何 庆桥、沈劼根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下 简称"《保荐业务管理办法》"）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称"《公 众公司办法》"）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票并上市审核规则》（以下简称"《发行审核规则》"）《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》（以下简称"北交所保荐细则"）等法律法规、部门规章及北京 证券交易所业务规则，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实 ...

北京市重光律师事务所 关于 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 补充法律意见书（一） 致：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 补充法律意见书（一） 二〇二三年六月 重光律师事务所 北京•天津•重庆•武汉 重光律师事务所·补充法律意见书（一） 北京市重光律师事务所 关于 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司的委托，担任发行人申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并在北京 证券交易所上市事宜的专项法律顾问。 本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券公司信息披 露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》以及中 国证券监督管理委员会、司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《监管规则适用指引-法 律类第 2 号：律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》等有 关规定，按照律师行业公认的业务标准、 ...

并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构 国融证券股份有限公司 关于 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 声 明 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐人"或"保荐机构"）及保荐代表 人已根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规和中国证监会及北京证券交易所（以下简称"北交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中的相关用语或简称与《内蒙古骑士乳业集团股份有限 公司招股说明书》中的用语或简称具有相同含义，相关意见均截至本上市保荐书出具之日。 3-2-1 （住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼） 二〇二三年六月 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 上市保荐书 | 第一节 | 发行人概况及本次公开发行情况 3 | | --- | --- | | | 一、发行人基本信息 3 | ...

8yue 证券简称： 骑士乳业 证券代码： 832786 内蒙古自治区包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应当充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险 (住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼） 二零二三年八月 1-1-1 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司招股说明书（申报稿） 因素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后， ...

关于退出为内蒙古骑士乳业集团股份有限 公司股臺 u s 提供做市报价服务的公告 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,自 2026年 8月 4/日起,我司将退出为内蒙古骑士乳业集团股份有 限公司(证券简称:骑士乳业,证券代码:832786)提供 做市报价服务。 附件 13 特此公告。 开源证券股份有限公司 Fl ...

关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市 申请文件的审核问询函回复 天职业字[2023]41507-1 号 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复 天职业字[2023]41507-1 号 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 10 日出具的《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司公开发行股 票并在北交所上市申请文件的第四轮审核问询函》（以下简称"第四轮问询函"）已收悉， 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）作为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"、"发行人"、"公司"）的申报会计师， 对《第四轮问询函》中涉及申报会计师的相关问题，逐条回复如下： 本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对招股说明书的修改或补充披露 | 楷体（加粗） | 目录 | | | 问题 1 关于财务真实性及业绩波 ...

关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司申请 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第四轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商）： （住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼） 二零二三年八月 北京证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 10 日出具的《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公 司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第四轮审核问询函》（以下简称"第四 轮问询函"）的要求，国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构" 或"保荐人"）作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"、"发 行人"或"公司"） 公开发行股票并在北交所上市的保荐人（主承销商），会同发 行人及发行人律师北京市重光律师事务所（以下简称"重光律师"、"发行人律师" 或"律师"）和申报会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际会计师"、"申报会计师"或"会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了 回复说明，形成了《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司申请公开发行股票并 在北交所上市申请文件的第四轮审核问询函的回复》（ ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复 关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复 保荐人（主承销商）： （住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼） 二零二三年八月 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复 北京证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 23 日出具的《关于落实上市委员会审议会议意见 的函》（以下简称"委员会意见函"）的要求，国融证券股份有限公司（以下简称 "国融证券"、"保荐机构"或"保荐人"）作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 （以下简称"骑士乳业"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股 票并在北交所上市的保荐人（主承销商），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就 委员会意见函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说 明，形成了《关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复》（以下简称"委员 会意见函的回复"）。具体回复内容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，委员会意见函的回复中使用的简称或名称释义与《公开 发行股票并在北交所上市招股说明书（上会 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 审阅报告 天职业字[2023]43292 号 我们审阅了后附的内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业"或"公司") 财务报表,包括 2023年 6月30日的合并及母公司资产负债表,2023年 1-6月的合并及母 公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表 的编制是骑士乳业管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出 具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定执行了审阅 业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保 证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。 我们没有实施审计,因而不发表审计意见。 根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则 的规定编制,未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量。 日 录 审阅报告 -- -1 2023年6月30日财务报表 -- 2 2023年6月30日财务报表附注 -- -14 您可使用手机"扫一 ...