证券简称：精工科技 证券代码：002006 浙江精工集成科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年一月 7-1-1 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 9 月 25 日出具的《关于浙江精工 集成科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函 〔2023〕120153 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，浙江精工集成科技股 份有限公司（以下简称"精工科技"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公 司"）已会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"或"国浩"）及天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健"）等中介机构本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实，现 将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下 ...

证券简称：精工科技 证券代码：002006 浙江精工集成科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年一月 7-1-1 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 12 月 19 日出具的《关于浙江精 工集成科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核 函〔2023〕120177 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，浙江精工集成科技 股份有限公司（以下简称"精工科技"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公 司"）已会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健"）等 中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐 项落实，现将有关事项回复如下，请予以审核。 请发行人补充说明：（1）结合碳纤维及复合材料装备产品及产线交付流程、 周期及具体方式，公司交付团队建设情况等，说明公司是否聘请第三方工程服务， 第三方工程服务规模 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年一月 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次 向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的 ...

目 录 | 一、关于碳纤维及复合材料装备业务……………………………第 | 1—67 页 | | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………第 | 68—72 页 | | （一）本所营业执照复印件 ……………………………………第 | 68 页 | | （二）本所执业证书复印件 ……………………………………第 | 69 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ……………第 | 70 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件 ………………………第 | 71—72 页 | 关于浙江精工集成科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票第三轮审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕37 号 深圳证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于浙江精工集成科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕120177 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江精工集成科技股 份有限公司（以下简称精工科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报 如下。 一、关于碳纤维及复合材料装备业务 发行人审核问询函回 ...

| | | | 一、关于收入确认 …………………………………………………第 | 1—9 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于应收账款…………………………………………………第 | 9—21 | 页 | | 三、关于存货及固定资产 ………………………………………第 | 21—32 | 页 | | 四、关于客户 ……………………………………………………第 | 32—38 | 页 | | 五、关于财务性投资 ……………………………………………第 | 38—47 | 页 | | 六、关于募投项目 ………………………………………………第 | 47—62 | 页 | | 七、附件 …………………………………………………………第 | 63—67 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ……………………………………第 | 63 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ……………………………………第 | 64 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ……………第 | 65 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件 ………………………第 | 66—67 | 页 | 关于浙江 ...

目 录 | 一、关于固定资产及主营业务……………………………………第 | 1—92 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………第 | 93—97 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ……………………………………第 | 93 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ……………………………………第 | 94 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ……………第 | 95 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件 ………………………第 | 96—97 | 页 | 关于浙江精工集成科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕107 号 深圳证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于浙江精工集成科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120153 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江精工集成科技股 份有限公司（以下简称精工科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报 如下。 一、关于固定资 ...

证券简称：精工科技 证券代码：002006 浙江精工集成科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二零二四年一月 7-1-1 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 7 月 5 日出具的《关于浙江精工 集成科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕 120115 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，浙江精工集成科技股份有限公 司（以下简称"精工科技"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"）已 会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"或"国浩"）及天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健"）等中介机构本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实，现 将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含 义。 本回复报告的字体代表 ...