国泰海通证券股份有限公司 关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3859 号）核准，迈威（上海）生物科技股份 有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 9,990 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 34.80 元，募集资金总额为人民 币 347,652.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 330,343.22 万元。 本次发行证券已于 2022 年 1 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。原海通证券股 份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 1 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限 公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025 年 3 月 14 日完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"或"国泰海通"）承继及承接原海通证券股份有限公司的 ...

之 持续督导意见暨持续督导总结报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本财务顾问"）接受收购人双 润正安信息咨询（北京）有限公司（以下简称"收购人"、"双润正安"）委托，担任其要 约收购江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"上市公司"、"浩欧博"）之财务顾 问，持续督导期为要约收购报告书公告日起至要约收购完成后的 12 个月止，即 2024 年 12 月 20 日至 2026 年 2 月 14 日。根据相关法律法规规定，本财务顾问出具本持续督导 期（即 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 14 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导 意见暨持续督导总结报告（以下简称"本报告"）。 中国国际金融股份有限公司 关于 双润正安信息咨询（北京）有限公司 要约收购江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年 10 月 30 日，浩欧博控股股东海瑞祥天生物科技（集团）有限公司（以下 简称"海瑞祥天"）及其一致行动人苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"苏州外润"）、公司时任实际控制人 JOHN LI、WEIJUN LI、陈涛与双润正安及其 一致行动人北京辉煌润康医药发展 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 2025年8月18日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意陕西斯瑞新材料 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1782号），同 意陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行A股股票的 注册申请。公司本次向特定对象发行股票41,724,617股，于2025年10月9日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记、托管及 股份限售手续。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股份的限售股，涉及股东数量 为16名，限售期为自发行结束之日起6个月。该等限售股股东对应的股份数量为 41,724,617股，占截至本核查意见出具日公司总股本777,593,807股的5.37%。现锁 定期即将届满，将于2026年4月9日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2025年10月9日至本核查意见出具日，因公司2023年股票期权激励计划首次 授予股票期权第一个行权期、预留授予股票期权第一个行权期激励对象自主行权， 公司总股本由773,198, ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为安集 微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"安集科技"）持续督 导工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，对安集科技以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 2 单位：人民币 万元 序号 项目名称 实施主体 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额 1 宁波安集化学机械抛光液建设项 目 宁波安集 11,950.00 11,950.00 2 安集科技上海金桥生产线自动化 项目 安集科技 4,500.00 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 260000165 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市沃尔核材股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 计 报 告 政旦志远审字第260000165号 深圳市沃尔核材股 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2026 年 3 月 25 日 向特定对象发行人民币普通股（A 股） 认购资金总额的验资报告 索引 页码 验资报告 1-2 联系申话: +86(010) 6554 2288 如会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 验资报告 XYZH/2026BJAA1B0223 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司: 我们接受委托,对中信证券股份有限公司(以下简称"贵公司")承销的北京神州 细胞生物技术集团股份公司(以下简称"神州细胞")向特定对象发行人民币普通股(A 股）（以下简称本次发行）截至 2026年 3 月 25 日 12:00:00 止认购资金的实收情况进 行审验。按照国家相关法律、法规的规定和协议的要求发行募资,提供真实、合法、完 整的验资资料,保护向特定对象发行股票认购资金的安全、完整是贵公司的责任。我们 的责任是对本次发行认购资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册 会计师审计准则第 1602 号―验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情 况,实 ...

凌源钢铁股份有限公司（合并） 审计报告及财务报表 二○二五年度 信会师报字[2026]第 ZG10446 号 凌源钢铁股份有限公司（合并） 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10446 号 凌源钢铁股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了凌源钢铁股份有限公司（以下简称凌钢股份）财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

北京盈科（上海）律师事务所 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 上海市裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 二〇二六 年 三 月 全 球 视 野 本 土 智 慧 G l o b a l M i n d s e t L o c a l I n s t i n c t 北京盈科（上海）律师事务所 关于 柳州钢铁股份有限公司 关于 柳州钢铁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 致：柳州钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》其他 相关法律、法规、规范性文件及现行有效的《柳州钢铁股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")以及《柳州钢铁股份有限公司股 东会议事规则》(以下简称"《股东会议事规则》")的有关规定，北 京盈科（上海）律师事务所(以下简称"本所")接受柳州钢铁股份有 限公司(以下简称"柳钢股份"、"公司")的委托，指派本所律师列 席了柳州钢铁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会(以下简称"本 次股东会")，对本次股东会的会议召集及召开程序、出席会议人员 资格、会议表决程序等事项进行见证，并依法出具法律意见书。 本所及经办律师依据《 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 连宗盛先生认购山西科新发展股份有限公司 向特定对象发行股票免于发出要约事宜 之 法律意见书 | 二、 | 收购人免于发出要约的法律依据 | 5 | | --- | --- | --- | | 三、 | 本次收购的程序 | 6 | | 四、 | 本次收购是否存在法律障碍 | 6 | | 五、 | 本次收购的信息披露 | 6 | | 六、 | 收购人本次收购过程中是否存在证券违法行为 7 | | | 七、 | 结论意见 | 7 | 北京市环球（深圳）律师事务所 关于连宗盛先生认购山西科新发展股份有限公司 向特定对象发行股票免于发出要约事宜的 法律意见书 GLO2026SZ（法）字第 0348-2 号 致：连宗盛 北京市环球（深圳）律师事务所（以下简称环球或本所）是经中华人民共和 国（以下简称中国，仅就本法律意见书而言，不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）司法部门批准成立并在中国境内执业的律师事 务所。本所就连宗盛先生认购山西科新发展股份有限公司（以下简称科新发展、 发行人、公司或上市公司）2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称本次发 行）涉及的免 ...

国泰海通证券股份有限公司关于星德胜科技（苏州）股份有限公 司增加募投项目实施主体及实施地点的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"星德胜"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 ——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对公司增加募投项目实施主体及实施地点的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技（苏州）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2485号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股48,632,745股，募集资金总额为人民币93,277.60万元，扣除 各项发行费用人民币10,095.96万元后，实际募集资金净额为人民币83,181.64万元。 上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2024 年3月15日出具天健验[2024]76号《验资报 ...