募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中国软件与 技术服务股份有限公司（以下简称"中国软件"、"公司"）2024年度向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》等有关规定，对中国软件使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229号），公司向特定对 象发行股票90,130,689股，募集资金总额为人民币1,999,999,988.91元，扣除发行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 6,913,613.79 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2025年6月25日出具《验资 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 上海天玑科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目人 员费用并以募集资金等额置换事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"天玑科技"或"公司"）2017 年非 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天玑科技拟使用 自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ）证 监许可[2017]1147 号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通股（A 股）45,511,698 股，每股面值 扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的募集资金净额为 590,163,655.37 元。上述 资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合 ...

渤海证券股份有限公司关于紫光国芯微电子股份有限公司使用自有 资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为紫光 国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"紫光国微"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对紫光国微使用自 有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，公司于 2021 年 6 月向社会公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、 信息披露费等发行费用人民币 1,212.34 万元，实际募集资金净额为人民币 到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 ...