计算机/软件开发 公 司 研 究 Q2 收入增长加速，3D 产品和境外收入表现亮眼 中望软件（688083.SH） 2024 年 08 月 19 日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |----------------------|---------------------------| | | | | 陈宝健（分析师） | 李海强（分析师） | | chenbaojian@kysec.cn | lihaiqiang@kysec.cn | | S0790520080001 | 证书编号： S0790524070003 | 国内 CAX 领域龙头，维持"买入"评级 公司是国内 CAX 工业软件领域龙头，有望长期受益国产替代机遇，出海打开成 长空间，我们维持原有盈利预测，预计 2024-2026 年归母净利润为 0.80、1.02、 1.30 亿元，EPS 为 0.66、0.84、1.07 元/股，当前股价对应 PE 为 95.9、75.3、58.9 倍，维持"买入"评级。 事件：公司发布 2024 年中报，Q2 收入增长加速 2024 年上半年，公司实现营业收入 3.08 ...

市场数据 2024-08-16 股票代码 688083.SH A 股收盘价(元) 63.08 2879.43 上证指数 总股本(亿股) 1.21 实际流通 A 股(亿股) 1.21 流通 A 股市值(亿元) 76.5 公司点评报告 · 计算机行业 海外与 3D 表现亮眼，产品力持续提升 2024 年中报业绩点评 核心观点 ● 事件:公司发布 2024年半年度报告,2024年上半年实现营业收入 3.08亿元 (+11.79%), 归母净利润 0.06 亿元,去年同期亏损 0.01 亿元,同比扭亏, 扣非净利润亏损0.84亿元,去年同期亏损 0.57亿元,亏损同比扩大 46.91%, 经营性现金流净额 1.50亿元(-36.96%)。2024Q2 实现营业收入 1.88 亿元 (+17.54%),归母净利润 0.32亿元(+92.82%),扣非净利润污损 0.057 亿 元,去年同期亏损 0.061 亿元,亏损同比缩窄 6.83%,经营性现金流净额 0.18 亿元（-10%）。 ● 商业市场稳健增长,教育业务下滑,境外与 3D 产品高增且占比提升:从 收入结构来看,公司 2024年上半年中国境内实现营业收入 2. ...

公 司 报 告 证 券 研 究 报 告 2024年08月18日 计算机 中望软件(688083.SH) 公司上半年业绩向好，3D CAD和境外业务表现良好 推荐 ( 维持) 事项： 股价:63.08元 | --- | --- | |------------------------|-----------------------------| | 行业 | 计算机 | | 公司网址 | www.zwsoft.cn;www.zwcad.com | | 大股东 / 持股 | 杜玉林 /35.79% | | 实际控制人 | 杜玉林 , 李红 | | 总股本 ( 百万股 ) | 121 | | 流通 A 股 ( 百万股 ) | 121 | | 流通 B/H 股 ( 百万股 ) | | | 总市值 ( 亿元 ) | 77 | | 流通 A 股市值 ( 亿元 ) | 77 | | 每股净资产 ( 元 ) | 21.45 | | 资产负债率 (%) | 13.1 | | 行情走势图 | | | | | 证券分析师 闫磊 黄韦涵 | --- | |---------------------------------| | | | ...

证券研究报告 | 半年报点评 20gszqdatemark 24 年 08 月 17 日 中望软件（688083.SH） Q2 业绩环比改善，3D 产品与国内外业务开拓卓有成效 事件：2024/8/16 晚，公司发布 2024 年半年报，2024H1 公司实现营业收 入 30,820.19 万元，较上年同期增长 11.79%；实现归属于上市公司股东 的净利润 597.62 万元，较上年同期增加 726.44 万元。 Q2 收入增速环比改善，国内外业务同步开拓卓有成效。境内、境外市场 的稳步开拓，共同促进了公司营业收入的稳健增长，根据公司半年报披露， 公司第二季度实现营业收入 18,815.44 万元，较上年同期增长 17.54%， 较本年第一季度环比增长 56.73%；单二季度实现净利润 0.32 亿元，环比 Q1 转正。 2D 产品维持稳健，3D 产品表现亮眼，公司产品壁垒进一步夯实。在产品 方面，公司对核心技术的持续升级和坚定投入，进一步提升了 ZW3D 在复 杂应用场景下的设计能力和效率，3DCAD 表现亮眼，获得了市场进一步的 认可，报告期内实现营业收入 8,903.97 万元，较上年同期增长 30. ...

来源：公司年报、国金证券研究所 业绩简评 24 年 8 月 16 日，公司发布 2024 年中报。公司 1H24 实现营 业收入 3.1 亿元，yoy+11.8%；2Q24 实现营业收入 1.9 亿元， yoy+17.5%。公司 1H24 实现归母净利 597.6 万元，同比扭 亏为盈；2Q24 实现归母净利 3,158.7 万元，yoy+92.8%。公 司 1H24 综合毛利率为 97.71%，yoy+0.24pcts，归母净利率 为 1.94%，yoy+2.41pcts。 经营分析 产品端-3D 产品表现亮眼，境外市场稳步拓展，教育市场受 下游影响略承压。按产品分类：1）标准通用软件：居于整体 收入主体，实现收入 2.89 亿元，yoy+15.94%，占比 93.63%。 其中，2D产品实现收入1.92亿元，yoy+8.33%，占比66.55%； 3D 产品实现收入 0.89 亿元，yoy+30.15%，占比 30.89%； CAE 实现收入 0.03 亿元，yoy+21.04 %，占比 1.08%；博超 系列产品实现收入 0.04 亿元，yoy+629.80%，占比 1.49%。 定制软件开发、技术服务 ...

来源：公司年报、国金证券研究所 业绩简评 24 年 8 月 16 日，公司发布 2024 年中报。公司 1H24 实现营 业收入 3.1 亿元，yoy+11.8%；2Q24 实现营业收入 1.9 亿元， yoy+17.5%。公司 1H24 实现归母净利 597.6 万元，同比扭 亏为盈；2Q24 实现归母净利 3,158.7 万元，yoy+92.8%。公 司 1H24 综合毛利率为 97.71%，yoy+0.24pcts，归母净利率 为 1.94%，yoy+2.41pcts。 经营分析 产品端-3D 产品表现亮眼，境外市场稳步拓展，教育市场受 下游影响略承压。按产品分类：1）标准通用软件：居于整体 收入主体，实现收入 2.89 亿元，yoy+15.94%，占比 93.63%。 其中，2D产品实现收入1.92亿元，yoy+8.33%，占比66.55%； 3D 产品实现收入 0.89 亿元，yoy+30.15%，占比 30.89%； CAE 实现收入 0.03 亿元，yoy+21.04 %，占比 1.08%；博超 系列产品实现收入 0.04 亿元，yoy+629.80%，占比 1.49%。 定制软件开发、技术服务 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）第六届董事 会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 5 日以书面方式送达全体 董事。本次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜 玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定。 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-059 广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规 和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-062 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中望软件"或"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用剩余超募资金 18,925.87 万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金 额为准）用于永久补充流动资金，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保 荐机构"或"华泰联合证券"）出具了无异议的核查意见。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意广州中望龙腾 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），中望 软件获准向社 ...

董事会议事规则 广州中望龙腾软件股份有限公司 二〇二四年八月 1 / 13 第一章 总 则 第一条 为保障广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法 规、证券监督管理机构的规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(下称"公 司章程")的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(下称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的执行机构和经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会 负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包 括 3 名独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事长一名， 以全体 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-064 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 2 日 11 点 00 分 召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 至 2024 年 9 月 2 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行 ...