关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 目 录 | 一、关于融资规模和效益测算…………………………………… 第1—21页 | | --- | | 二、关于经营业绩…………………………………………………第21—38页 | | 三、关于应收账款…………………………………………………第38—41页 | | 四、关于固定资产和在建工程……………………………………第41—46页 | | 五、关于财务性投资………………………………………………第46—52页 | | 六、关于其他………………………………………………………第52—54页 | 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函有关财务事项的说明 天健函〔2024〕6-79号 上海证券交易所： 由平安证券股份有限公司转来的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕90号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的上海 伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科技公司 ...

股票简称：伟测科技 股票代码：688372 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 （更新 2024 年半年度数据） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年九月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 8 月 20 日出具的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕90 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉，上海伟测半导体科技股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"伟测科技"）会同平安证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"）对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请审核。 如无特殊说明，本审核问询函问题的回复中使用的简称与《上海伟测半导体 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相 同含义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所列问题 | | 宋体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海伟测半导体科 技股份有限公司股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕90 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核， 并形成了首轮问询问题。 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-059 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复的提示性公告 公司按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研 究和逐项落实，现根据相关要求对《审核问询函》回复进行公开披露，具体内容 详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于上海伟测半导体 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的 回复》（以 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-058 上海伟测半导体科技股份有限公司 鉴于公司于 2024 年 8 月 30 日在上交所所网站（www.sse.com.cn）上披露了 《上海伟测半导体科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，公司会同相关中介机 构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了更新，具体内容详 见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海伟测半导体科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（2024 年 半年度数据更新版）等文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否 通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定尚存在不确定 性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

股票代码: 688372 股票简称: 伟测科技 平安证券股份有限公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 本空证券 PING AN SECURITIES （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 ) 二〇二四年九月 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"平安证 券"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律 规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《上海伟测半导体科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 | 4 | | --- | | 声 明. | | --- | | 日 求 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人概况… | | 二、发行人存在的主要风险因素. | | 三、 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 三年期申报审计报告 6-1-1 目 景 | 一、审计报告 ………………………………………………………………………………………… 第 1一5 页 | | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………………… 第 6--13 页 (一)合并及母公司资产负债表 · | | --- | | (二)合并及母公司利润表 … | | (三)合并及母公司现金流量表 … | | (四)合并及母公司所有者权益变动表 …………………… 第 10-13 页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………………… 第 14-116 页 | | --- | 6-1-2 审计报告 天健审〔2022〕6-268 号 上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称伟测科技公司)财 务报表,包括 2019年 12月 31 日、2020年 12月 31 日、2021年 12月 31 日的合 并及母公司资产负债表,2019年度、2020年度、2021年度的合并及母公司利润 表、合并及母 ...

补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 目 求 | | 声明事项……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | --- | | | 経 Ｖ | | | 正 文… | | | 本次发行的批准和授权… | | | 发行人本次发行的主体资格 … | | 111 | 发行人本次发行的实质条件 . | | 四、 | 发行人的设立… | | れ、 | 发行人的独立性 | | 六、 | 发行人的发起人、前十大股东、控股股东及实际控制人 | | 七、 | 发行人的股本及其演变…………………………………………………………………………… ...

股票简称：伟测科技 股票代码：688372 上海伟测半导体科技股份有限公司 （Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd.） （住所：上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年九月 上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 平安证券股份有限公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年九月 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"平安证 券"）接受上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"伟测科技" 或"公司"）委托，担任伟测科技向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等有关规定、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规则》"）的规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和 审慎核查，出具本发行保 ...

证券研究报告 | 2024年09月09日 伟测科技（688372.SH） 优于大市 二季度收入创季度新高，毛利率环比回升 第三方集成电路测试企业，包括晶圆测试和芯片成品测试。公司是独立的第 三方集成电路测试企业，主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成 电路测试相关的配套服务，目前拥有晶圆测试、芯片成品测试及测试方案开 发、SLT 测试、老化测试等全流程测试服务，测试的晶圆和成品芯片在类型 涵盖 CPU、GPU、MCU、FPGA、SoC 芯片、AI 芯片、射频芯片、存储芯片、传 感器芯片、功率芯片等芯片种类，在工艺上涵盖各类制程，在晶圆尺寸上涵 盖 12 英寸、8 英寸、6 英寸等主流产品。2024 年上半年收入中，晶圆测试占 比 55%，芯片成品测试占比 34%，其他收入占比 11%。 二季度收入创季度新高，环比扭亏为盈。受益于市场复苏对测试需求增加和 部分新客户进入量产，公司 2024 上半年实现收入 4.30 亿元(YoY +37.85%)， 归母净利润 1086 万元(YoY -84.66%)，扣非归母净利润 422 万元(YoY -91.99%)；由于新建产能的产能利用率处于爬坡期，毛利率同比下 ...