海外产能扩建持续推进，顶棚业务成为新 增长点 核心观点 盈利预测与投资建议 ⚫ 调整收入、毛利率及费用率等，新增 2027 年预测，预测 2025-2027 年归母净利润 9.63、11.64、13.65 亿元（原 2025-2026 年为 10.60、13.21 亿元），可比公司 25 年 PE 平均估值 21 倍，目标价 12.18 元，维持买入评级。 风险提示 乘用车行业销量低于预期、北美市场新能源车渗透率低于预期、乘用车遮阳板、头枕、 顶棚产品配套量低于预期、海外关税政策不确定性。 公司主要财务信息 | | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(百万元) | 5,861 | 6,377 | 7,387 | 8,638 | 9,875 | | 同比增长 (%) | 13.9% | 8.8% | 15.8% | 16.9% | 14.3% | | 营业利润(百万元) | 802 | 943 | 1,107 | 1,344 | 1,581 | | 同比增长 (%) | 35.7 ...

海外产能扩建持续推进，顶棚业务成为新 增长点 核心观点 盈利预测与投资建议 ⚫ 调整收入、毛利率及费用率等，新增 2027 年预测，预测 2025-2027 年归母净利润 9.63、11.64、13.65 亿元（原 2025-2026 年为 10.60、13.21 亿元），可比公司 25 年 PE 平均估值 21 倍，目标价 12.18 元，维持买入评级。 风险提示 乘用车行业销量低于预期、北美市场新能源车渗透率低于预期、乘用车遮阳板、头枕、 顶棚产品配套量低于预期、海外关税政策不确定性。 公司主要财务信息 | | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(百万元) | 5,861 | 6,377 | 7,387 | 8,638 | 9,875 | | 同比增长 (%) | 13.9% | 8.8% | 15.8% | 16.9% | 14.3% | | 营业利润(百万元) | 802 | 943 | 1,107 | 1,344 | 1,581 | | 同比增长 (%) | 35.7 ...

岱美股份分析师会议 调研日期：2025年05月15日 调研行业：汽车零部件 参与调研的机构：投资者等 机构调研pro小程序致力于为金融证券投资者提供最新最全的调研会议纪要。 来机构调研pro小程序，了解最新的：行业投资风向、热门公司关注、权威机构分析... 权威完善的信息持续更新! 更多精彩的机构调报告请移步机构调研pro小程序~ 一解投资机构行业关注度。 频判市场 | Gallia | | | --- | --- | | 11 2 12 200 2 110 | | | 1:给我们 = 影片面临官 = | | | 阿里巴巴佩尼 | | | 钢铁机之题。 8 | 图纸制图: 23 | | 20GB Millio Aller 19 | | | 海双集团 | | | 1 1 80.0 0 | 总机构建 23 | | LOGA: REGH, KETA: 1986 | | | 小麦具日 | | | 的研究次数:8 | 上机构馆:23 | | 定年代的:用者点击:我要的中:主要原因 | | | START SHILL CARD | | | 颜的集团 | | | 例体位次数 4 | 24/40 33 | | FININ E ...

第一节 重要提示 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603730 公司简称：岱美股份 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024年度公司利润分配预案为：拟以实施2024年度权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东派发现金股利，每10股派送现金股利3.50元(含税)。截至2024年12月31日，公司总股本为 1,652,756,249股，以此计算合计拟派发现金股利人民币578,464,687.15元（含税）。同时以未分配利润向 全体股东每10股派送红股3股，剩余未分配利润结转下一年度。截至2024年12月31日，公司总股本为 1,652,756,249股，以此计算合计拟派送红股495,826,875股。在该利润分配方案披露之日起至实施权 ...

4月29日晚，岱美股份（603730）披露2024年财报显示，公司在2024年实现营业收入63.77亿元，同比增 长8.8%；实现归母净利润8.02亿元，同比增长22.66%。此外，公司拟向全体股东每10股派送现金股利 3.50元(含税)，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股。 岱美股份主要从事汽车内饰件的研发、生产和销售，公司主要产品为汽车的顶棚系统和座椅系统的内饰 件，包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器、扶手等汽车内饰产品。 分板块来看，岱美股份的遮阳板、头枕、顶棚中央控制器、顶棚及顶棚系统集成产品四大产品板块，在 2024年分别实现营业收入39.38亿元、12.03亿元、5.24亿元、6.03亿元，同比增幅分别为1.99%、 19.6%、4.24%、80.57%。 岱美股份表示，公司将积极开拓新能源汽车市场和产品，推动公司产品从遮阳板等单个局部的汽车内饰 件产品扩展到整个顶棚系统集成的大领域产品，以北美市场顶棚系统业务为核心拓展到国内、欧洲等市 场，从而提高公司产品的单车供货价值，进一步提升公司的综合竞争力，推动公司从制造型企业向技术 型企业的升级。 近年来，岱美股份的海外业务不断扩大，公司目前 ...