证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-053 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]314 号文同意， 公司 130,000 万元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 17 日起在上海证 券交易所挂牌交易，债券简称"嘉泽转债"，债券代码"113039"。 （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《宁 夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明 书》的约定，公司该次发行的"嘉泽转债"自2021年3月1日起可转换 为本公司股份。 重要内容提示 ●转股价格：截至本公告披露日为 3.06 元/股 ●转股期起止日期：2021年3月1日至2026年8月23日 ●转股情况： "嘉泽转债"自 2021 年 3 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，累计共有 1,012,349,000 元"嘉泽转债"已转换成 ...

Core Viewpoint - The company, Jiaze New Energy Co., Ltd., is responding to the Shanghai Stock Exchange regarding the issuance of shares to specific targets and addressing issues related to the recognition and impairment of receivables from line subsidies, particularly in light of recent policy changes affecting the renewable energy sector [1][2][20]. Group 1: Line Subsidy Policy and Accounting Treatment - Line subsidies are specifically for renewable energy projects to cover the costs of connecting to the grid, with compensation based on the amount of electricity fed into the grid [2][9]. - The company has confirmed receivables from line subsidies amounting to 39.2069 million yuan, all of which are due from State Grid Ningxia Electric Power Co., Ltd., and has fully provided for bad debts [4][20]. - Since January 1, 2019, the company has adopted a new financial instrument standard, shifting from an incurred loss model to an expected loss model for assessing credit losses on financial assets [4][10]. Group 2: Expected Credit Loss Assessment - The company evaluates expected credit losses based on the aging of receivables, credit risk characteristics, and historical collection data, using a simplified approach for receivables without significant financing components [5][10]. - The expected credit loss calculation incorporates macroeconomic indicators, including GDP forecasts and external market conditions, to adjust historical data for future predictions [10][11]. - The company has established a weighted expected credit loss rate based on three macroeconomic scenarios: optimistic, baseline, and pessimistic, with the baseline scenario typically weighted between 50%-70% [13][20]. Group 3: Reasonableness of Bad Debt Provisioning - The company has determined that the full provision for bad debts on line subsidies at the end of 2024 is reasonable due to significant uncertainties regarding the payment of these subsidies following policy changes [20]. - Comparisons with industry peers indicate that similar companies have also made provisions for bad debts related to receivables from grid companies, supporting the company's approach [18][20]. - The company has provided necessary documentation to the State Grid for the acquisition of grid connection projects, which further justifies the need for timely and accurate provisioning for bad debts [16][20].

XYZH/2025YCAA1F0149 嘉泽新能源股份有限公司 专项说明（续） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于嘉泽新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函之回复 XYZH/2025YCAA1F0149 嘉泽新能源股份有限公司 上海证券交易所： 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"发行人"、"嘉泽新能"或"公司"）于 2025 年 6 月 10 日收到贵所《关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心 意见落实函》（上证上审（再融资）〔2025〕169 号）（以下简称"落实函"），信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"）作为申报会计师，就落 实函所列问题进行了逐项核查，现就有关问题回复如下： 本回复报告的字体代表以下含义： | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 落实函所列问题 | 黑体 | | 对落实函所列问题回复 | 宋体 | 在本落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍 五入所致。 7-2-1 专项说明（续） XYZH/2025YCAA1F0149 嘉泽新能源股份有限公司 问题 请发行人结合 ...

上海证券交易所： 根据贵所《关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意 见落实函》（上证上审（再融资）〔2025〕169 号）（以下简称"落实函"）的要求， 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"嘉泽新能""发行人"或"公司"）会同 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"或"信永中和"），按照贵所的要求对 落实函中提出的问题进行了认真研究，现逐条进行说明，请予审核。 本落实函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其在募 集说明书（申报稿）中的含义相同。 关于嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二〇二五年六月 类别 字体 落实函所列问题 黑体 对落实函所列问题回复 宋体 本落实函回复的字体代表以下含义： 在本落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均 为四舍五入所致。 7-1-2 请发行人结合线路补贴款相关政策条款、修订时间和内容、政策出台后每年 末对线路补贴款预期信用损失率的评估情况及依据， ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-052 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的上证上审 （再融资）〔2025〕169 号《关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（以下简称《落实函》）。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构就《落实函》提出的 问题进行了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明和回复。 具 体 回 复 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 16 日 在 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核 ...

股票简称：嘉泽新能 股票代码：601619 债券简称：嘉泽转债 债券代码：113039 嘉泽新能源股份有限公司 Jiaze Renewables Corporation Limited （宁夏回族自治区红寺堡区大河乡埡隘子） 向特定对象发行股票之募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二〇二五年六月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、上交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本次证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。 投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法 发行后因发行人经营与收益变化或者 ...

XYZH/2025YCAA1F0147 嘉泽新能源股份有限公司 专项说明（续） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于嘉泽新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 XYZH/2025YCAA1F0147 嘉泽新能源股份有限公司 上海证券交易所： 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"发行人"、"嘉泽新能"或"公司"）于 2025 年 3 月 7 日收到贵所《关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审 核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕46 号）（以下简称"《问询函》"），信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"）作为申报会计师，就《问 询函》所列问题进行了逐项核查，现就有关问题回复如下： 本回复报告的字体代表以下含义： | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 补充、更新、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 本回复中若出现计数尾数与所列数值总和的尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 7-2-1 专项说明（续） XYZH/2025YCAA1F0147 ...

国泰海通证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 声 明 关于嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《嘉泽新能源股份有限 公司向特定对象发行股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 3 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《嘉泽新能源股份有限 公司向特定对象发行股票之募集说明书》一致。 3-2-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员保荐 | | | 业务执业情况及承诺事项 16 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | 五、保荐机构承诺事项 18 | | ...

北京市中伦律师事务所 关于嘉泽新能源股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 二〇二五年六月 | 第一部分 | 本次发行相关事项的更新 4 | | --- | --- | | 一、 | 发行人本次发行的批准和授权 4 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 4 | | 三、 | 本次发行及上市的实质条件 4 | | 四、 | 发行人的设立 7 | | 五、 | 发行人的独立性 7 | | 六、 | 发行人的股东 7 | | 七、 | 发行人的股本及演变 8 | | 八、 | 发行人的业务 8 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 9 | | 十、 | 发行人的主要财产 11 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 12 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 13 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 13 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 13 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 13 | | 十六、 | 发行人的税务 14 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 16 | | 十八 ...