兴业证券股份有限公司 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"独立财务顾问"）作为 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定，对上市公司使用自有资金方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换等事项进行了核查，具体情况如下： 一、上市公司募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可[2023]2691 号）， 上市公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 发行"）共计人民币普通股 51,505,546.00 股，每股发行价格 12.62 元，共募集资 金人民币 649,999,990.52 元，扣除各项不含税发行费用人民币 6,425,445.80 元后， 实际募集资金 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"，曾用名"华英证 券有限责任公司"）作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"盛天网络" 或"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】883 号）同意注册，公司本次 向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 15.36 元/股，募集资金总额 486,383,585.28 元，扣除保荐及承 销费用 10,295,75 ...

天风证券股份有限公司 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对康辰药业使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换相 关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）的核准，公司向社会公众首次公开 发行人民币普通股股票（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币 24.34 元，募 集资金总额为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额 为人民币 89,142.5937 万元。上述募集资金已于 2018 年 8 月 20 日全部到账，广 东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2018 年 8 月 20 日 出 具 了 验 资 报 告 （ 广 会 验 字 [2018]G16002320621 号）。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制 度，开立了募集资金专项账户，募集资金全 ...

中信证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西江南新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1805 号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,643.63 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.54 元，募集资金总额为人民币 38,403.86 万元，扣除发行费用人民币 5,296.85 万元后，募集资金净额为 33,107.01 万元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 3 月 14 日出具容诚验字[2025]361Z0009 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关 募集资金专项账户，对募集资金采用了专户储存管理，公司已与保荐机构及募集 资金存储银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》披露的募集资金使用计划，公司募投项目情况及募集资金使用计划如 下： | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | ...

容诚专字[2025]361Z0495号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江西江南新材料科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 江西江南新材料科技股份有限公司 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 本鉴证报告仅供江南新材公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为江南新材公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付 发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 关于江西江南新材料科技股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字 ...

中国银河证券股份有限公司 关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金 的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为汕头市 超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"或"超研股份"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 修正）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管 规则》等有关规定，对超研股份使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金事项进行 了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391 号）同意注册，公司已完成首次 公开发行人民币普通股（A 股）64,249,446 股，每股发行价格 6.70 元，募集资金总额 为人民币 430,471,288.20 元，扣除发行费用 46,108,086.88 元（不含税），公司实际募 集资金净额 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕 面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 募集资金净额为人民币 90,975.85 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085 号《验资报告》。 南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 使用自筹资金支付募投项目款项 后续以募集资金等额置换的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京麦澜德 医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对麦澜德使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换 事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 为规范公司募集资金管 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金的核 查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"思瑞浦"、"公司"） 本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问， 根据《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定， 对思瑞浦使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金的事项进行审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司以发行可转换公司债券及支付现金 的方式购买深圳市创芯微微电子有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。中国证券监督管理委员会出具《关于同意思瑞浦微电子科技（苏 州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证 监许可〔2024〕1287 号），同意公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并 向特定对象发行股票募集配套资金 ...

西南证券股份有限公司 关于广东松发陶瓷股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"松发股份"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 松发股份使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1032 号），公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）109,080,992 股，发行价格为人民币 36.67 元 /股，募集资金总额为人民币 3,999,999,976.64 元，扣除各项发行费用人民币 通合伙）审验并出具了中汇会验[2025]10382 号《验资报告》。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 ...

Group 1 - The board meeting was held on August 20, 2025, with all 7 directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1][2] - The board approved the use of raised funds to replace self-raised funds used for project investments and issuance expenses, totaling 264,100 RMB (excluding VAT) [1][2] - The board agreed to use up to 330 million RMB of idle raised funds for cash management, focusing on low-risk, high-liquidity financial products with a maximum investment period of 12 months [2][3] Group 2 - The board approved the temporary use of up to 100 million RMB of idle raised funds to supplement working capital, limited to operations related to the main business, with a maximum usage period of 12 months [3][4] - The board agreed to use self-owned funds and bank acceptance bills to pay for project expenses, with plans to replace these with raised funds later [4][5] - The board unanimously agreed to hold the second temporary shareholders' meeting on September 8, 2025 [5]