证券简称：恒铭达 证券代码：002947 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 审核问询函回复 本问询回复中的字体代表以下含义： 本问询回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所致。 1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120108 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"发 行人"或"公司"）与保荐人华英证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）、北 京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了 逐项落实与核查，现回复如下，请予审核。 除另有说明外，本问询回复中使用的简称或名词释义与《苏州恒铭达电子 科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下 ...

目 录 一、关于主营业务收入、净利润及毛利率波动原因和合理性以及应收账款坏 账准备、存货跌价准备计提的充分性和合理性…………………………第 1—20 页 二、关于募集资金是否能够有效区分、用于补充流动资金的比例是否符合相 关规定、募投项目效益测算的合理性以及募投项目新增折旧摊销对业绩的影 响…………………………………………………………………………第 20—39 页 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1619 号 深圳证券交易所： 由华英证券有限责任公司转来的《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120108 号，以下简称审 核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的苏州恒铭达电子科技股份有限公 司（以下简称恒铭达公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。（除 另有标注外，本说明的金额单位为万元） 一、关于主营业务收入、净利润及毛利率波动原因和合理性以及应收账款 坏账准备、存货跌价准备计提的充分性 报告期内，发行人主营业务收入分别为 63,020.23 万元、110,456. ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-091 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的相关申请文件更新 并提交募集说明书（注册稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票申请已于 2023年10月11日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容详见公司于2023年10 月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳 证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-088）。 鉴于公司2023年第三季度报告已披露，同时根据本次发行项目实际进展及有关审核要求， 公司会同相关中介机构对申请文件内容进行更新和修订，形成了《苏州恒铭达电子科技股份 有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关申请文件，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委 ...

华英证券有限责任公司 关于 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《苏州恒铭达电子科技股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | | --- | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、保荐代表人及其他项目人员情况 | 3 | | | 二、本次保荐发行人证券发行的类型 ...

证券简称：恒铭达 证券代码：002947 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120108 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"发 行人"或"公司"）与保荐人华英证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）、北 京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了 逐项落实与核查，现回复如下，请予审核。 除另有说明外，本问询回复中使用的简称或名词释义与《苏州恒铭达电子 科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下 简称"募集说明书"）一致。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审 ...

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 s - 3 - 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1619 号 深圳证券交易所: 由华英证券有限责任公司转来的《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120108 号,以下简称审 核间询函)奉悉。我们已对审核间询函所提及的苏州恒铭达电子科技股份有限公 司(以下简称恒铭达公司或公司)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。(除 另有标注外,本说明的金额单位为万元) 目 录 一、关于主营业务收入、净利润及毛利率波动原因和合理性以及应收账款坏 账准备、存货跌价准备计提的充分性和合理性…………………………………第 1—20 页 二、关于募集资金是否能够有效区分、用于补充流动资金的比例是否符合相 关规定、募投项目效益测算的合理性以及募投项目新增折旧摊销对业绩的影 响…… 一、关于主营业务收入、净利润及毛利率波动原因和合理性以及应收账款 坏账准备、存货跌价准备计提的充分性 请会计师核查（1）（2）（3）并发 ...

北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书三 2023 年 11 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 41 | | --- | | 十八、发行人募股资金的运用 41 | | 十九、发行人业务发展目标 43 | | 二十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚 43 | | 二十一、结论意见 44 | 补充法律意见书三 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 2 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 （江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号） 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋） 二〇二三年十一月 证券简称：恒铭达 证券代码：002947 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动 ...

华英证券有限责任公司 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票之上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及深圳证 券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《苏州恒铭达电子科技股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 关于 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票之 上市保荐书 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | （一）发行人概况 4 | | （二）发行人主营业务 4 | | （三）主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 8 | | 二、本 ...

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 回复报告 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋） 二〇二三年十一月 1 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 10 月 13 日出具的《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕120155 号） （以下简称"意见落实函"）已收悉，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下 简称"发行人"或"公司"）与保荐人华英证券有限责任公司（以下简称"保荐 人"）等相关方对意见落实函所列问题进行了逐项落实与核查，现回复如下，请 予审核。 除另有说明外，本回复报告中使用的简称或名词释义与《苏州恒铭达电子科 技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）一致。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 涉及修改募集说明书等申请文件的内容 | 本回复报告 ...