希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非公开发行股票项目反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会: 根据贵会 2022年3月7日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 见通知书》(220241 号)(以下简称"《反馈意见》")的要求,我们在审慎调查的基 础上,就本次《反馈意见》的相关问题作出如下答复: 反馈意见 9: 申请人于 2016 年完成资产置出并置入华威医药 CRO 业务资产, CRO 业务收入为申请人报告期内最主要的收入来源。最近三年一期,申请人扣非归 母净利润分别-68,622.79 万元、731.11 万元、 -36,923.75 万元、595.78 万元、 其中 2020年营业收入 8,453.04 万元。公司股票于 2021 年 4 月 1 昌起被突施 "退市风险警示"。请申请人:(1)说明报告期内业绩大幅波动的主要原因,业绩 大亏与微利交替出现的原因及合理性,是否与同行业公司一致,是否存在操纵公 司业绩规避退市等情况:(2)结合上述情况说明申请人持续经营是否存在重大风 险 ...

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 关于新疆百花村医药集团股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函回复 上海证券交易所: 贵所丁 2023年3月23日出其的上证上市(再融资)(2023)146号《关于新 疆自花树医药集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(以 下简称"问询函")已收悉。根据贵所问询函提出的要求,我们在审慎核查的基础 上,就问询函中的有关问题回复说明如下: 1、根据申报材料,发行人主要以形象进度法确认收入,结转成本,不同细分 业务的具体确认政策不同。其中,技术开发及转让业务在2019年度的确认政策为, 分取得合格原料药、小试交接完成、中试交接完成、取得 BE 备案批件、取得 BE 等效结论、取得生产注册批准六个节点分别确认至 20%、30%、40%、60%、95% 和 100%,一致性评价业务 2019年采用完工百分比法确认收入。2020年后,发 行人技术开发及转让业务和一致性评价业务均按照形象进度法确认收入、结转成 本,分取得合格原料药、小试交接、中试交接、成功申请 BE 备案、BE ...

反馈意见 1:2018年至2021年,申请人实现的净利润分别为:亏损 67,529. 15 万元、盈利 3,438.47 万元、亏损 31,976. 55 万元及盈利 5,987. 43 万元:过往 4 年申请人收入存在巨幅波动,2020年营业收入为 8,453.04 万元,远小于当期结转 的营业成本 22,143.09 万元。截止 2021 年 12 月 31 日, 发行申请人存货余额 19,404.78 万元,主要为在研项目(占比 99.67%):合同资产余额 14.554.33万元, 全部为研发项目。 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非公开发行股票申请之二次反馈意见回复 中国证券监督管理委员会: 贵会 2022 年 6 月 24 日下发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见 通知书》(220241 号)(以下简称"《二次反馈意见》")收悉。根据贵会《二次反馈 意见》提出的要求,我们在审慎核查的基础上,就《二次反馈意见》中的有关问题 回复说明如下: 请申请人:(1)说明过往 4 年 ...

关于请做好新疆百花村医药集团股份有限公 司非公开发行股票发审委会议准备工作的函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 如无特别说明，本回复报告中的简称与《尽职调查报告》中的简称具有相同 含义。 6-20-4-2 | 目 录 | | --- | | 第 | 1 题：关于经营业绩 4 | | --- | --- | | 第 | 2 题：关于股权转让款 21 | 平安证券股份有限公司 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 6-20-4-1 中国证券监督管理委员会： 贵会近日下发的《关于请做好新疆百花村医药集团股份有限公司非公开发行 股票发审委会议准备工作的函》（以下简称"《告知函》"）已收悉。根据贵会 《告知函》提出的要求，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"发行 人"、"百花村"、"公司"、"本公司"）本着勤勉尽责和诚实信用的原则， 会同保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"平安证 券"）、本次发行上市律师北京安杰世泽律师事务所（以下简称"发行人律 师"）、本次发行上市审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"发行人会计师"）就本次《告 ...

关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非公开发行股票申请之 反馈意见回复 保荐机构（主承销商） 平安证券股份有限公司 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 6-20-2-1 | | | | 第 | 1 题：关于认购对象 4 | | --- | --- | | 第 | 2 题：关于要约收购豁免 14 | | 第 | 3 题：关于退市风险 17 | | 第 | 4 题：关于未决诉讼 28 | | 第 | 5 题：关于张孝清离职 30 | | 第 | 6 题：关于前次非公开发行 37 | | 第 | 7 题：关于同业竞争 40 | | 第 | 8 题：关于涉房业务 77 | | 第 | 9 题：关于持续经营 80 | | 第 | 10 题：关于研发合同终止 113 | | 第 | 11 题：关于存货 252 | | 第 | 12 题：关于应收账款和合同资产 268 | | 第 | 13 题：关于年报信息披露 288 | | 第 | 14 题：关于财务性投资 305 | 中国证券监督管理委员会： 贵会 2022 年 3 月 7 日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 ...

关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非公开发行股票申请之 二次反馈意见回复 保荐机构（主承销商） 平安证券股份有限公司 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 6-20-3-1 中国证券监督管理委员会： 贵会 2022 年 6 月 24 日下发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见 通知书》（220241 号）（以下简称"《二次反馈意见》"）收悉。根据贵会《二 次反馈意见》提出的要求，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"发行 人"、"百花村"、"公司"、"本公司"）本着勤勉尽责和诚实信用的原则， 会同保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"平安证 券"）、本次发行上市律师北京安杰律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 本次发行上市审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行 人会计师"）就本次《二次反馈意见》所提问题逐项进行了认真核查及分析说 明，现就《二次反馈意见》中的有关问题回复说明如下，请予以审核。 如无特别说明，本反馈意见回复报告中的简称与《尽职调查报告》中的简称 具有相同含义。 6-20-3-2 | 第 | 1 题：关 ...

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 关于请做好新疆百花村医药集团股份有限公司 非公开发行股票发审委会议准备工作的函之回复报告 中国证券监督管理委员会: 贵会近日下发的《关于请做好新疆百花村医药集团股份有限公司非公开发行 股票发审委会议准备工作的函》(以下简称"《告知函》")已收悉。根据贵会《告 知函》提出的要求,我们在审慎核查的基础上,现就《告知函》中的有关间题回 复说明如下: 1、根据申请人《二次反馈意见回复》,2020年根据中国国际贸易仲裁委员 会于 2020 年 4 月 13 日就发行人与张孝清关于《盈利预测补偿协议》仲裁出具 的《栽决书》((2020)中国贸仲京裁字第 0496号)之裁定结果,申请人对 2018 年财务数据进行会计差错更正,确认业绩补偿金额调整了 2018年营业外收入增 加 13.257.32 万元。2020年申请人一次性大规模终止 79项合同,导致当年冲减 收入 11,463.58 万元,并补转成本 1,689.64万元。华威医药相当一部分在研项目 未预期完成且这些项目开始时间久远(有的甚至超过 10年 ...

Xigema Cpas(Special General Partnership) 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 1、结合公司各业务板块开展情况、成本费用变化等,具体分析 2022 年度公 司亏损的原因 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复 上海证券交易所: 贵所于 2023年7月1日出具的上证上审(再融资)(2023)446 号《关于新疆 百花村医药集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核意见落实函》(以下简称 "意见落实函")已收悉。根据贵所意见落实函提出的要求,我们在审慎核查的基 础上,就意见落实函中的有关问题回复说明如下: 第2 题 请发行人:(1)结合公司各业务板块开展情况、成本费用变化等,具体分析 2022 年度公司亏损的原因,相关影响因素是否将对公司经营业绩造成持续影响; (2) 补充说明 2022 年度公司存货计提大额减值的具体依据及合理性。并说明其 他合同订单是否存在类似需要计提减值的情况;(3)结合上述情况进一步说明公 司主营业务前景,相关业务经营是否稳定。 请保荐机构及申报会计师进行核查并发表明确意见。 【回复】 一、请发行人说明 (一)结合 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-056 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否能获得 中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情 况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发 行股票事项已获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过。 鉴于公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《公司 2023 年半年度报告》，现需要 对公司提交的《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》 等申请文件进行内容更新。具 ...

平安证券股份有限公司 关于 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二零二三年九月 3-1-1 平安证券股份有限公司 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 上海证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"平安 证券"）接受新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"百花 村"或"公司"）委托，担任百花村本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"、"本次向特定对象发行"或"本次证券发行"）的保荐机构，就 百花村本次向特定对象发行保荐工作事项，出具本发行保荐书。 平安证券及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《发行证券的公司 ...