目 录 一、 关于商誉………………………………………………………第 1—10 页 关于浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票审核中心意见落实函的回复 天健函〔2023〕1573 号 上海证券交易所： 由浙江司太立制药股份有限公司（以下简称司太立公司或公司）转来的《关 于浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》 （上证上审（再融资）〔2023〕697 号，以下简称审核中心意见落实函）奉悉。 我们已对审核中心意见落实函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇 报说明如下。 一、关于商誉 请发行人说明：子公司海神制药的收购背景，商誉减值测试过程，2022 年 商誉减值损失计提的充分性，近期是否存在计提大额商誉减值损失的风险。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 (一) 子公司海神制药的收购背景 海神制药自设立以来一直从事 X 射线造影剂的原料药、中间体及制剂的研发、 生产及销售。公司收购前，海神制药主要产品为碘海醇、碘帕醇原料药，当时已 是国内 X 射线造影剂原料药行业的领先企业。 公司收购海神制药前，受人口老龄化加剧，恶性疾病发病率增加，肿瘤、心 血管以及神经系统疾病 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕697 号 关于浙江司太立制药股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函 ─────────────── 浙江司太立制药股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请 予落实。 一、请发行人说明：子公司海神制药的收购背景，商誉 减值测试过程，2022 年商誉减值损失计提的充分性，近期是 否存在计提大额商誉减值损失的风险。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，若回复 涉及对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。 1 2 上海证券交易所 二〇二三年十月二十四日 主题词：主板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2023 年 10 月 24 日印发 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2023-074 浙江司太立制药股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获上海证券交易所 审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日 收到上海证券交易所上市审核中心出具的《关于浙江司太立制药股份有限公司向 特定对象发行股票审核意见的通知》（以下简称"《审核通知》"），《审核通知》主 要内容如下： 一、审核意见 浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市 条件和信息披露要求。 二、落实问题 请发行人说明：子公司海神制药的收购背景，商誉减值测试过程，2022 年商 誉减值损失计提的充分性，近期是否存在计提大额商誉减值损失的风险。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需公司针对《审核通知》中提出的问题 进行落实并及时回复，上海证券交易所将在履行相关程序并收到公司申请文件后 提交中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2023-073 浙江司太立制药股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 09 日(星期一) 至 10 月 13 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 stl@starrypharma.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 16 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

向特定对象发行 A 股股票的 北京金诚同达律师事务所 关于 浙江司太立制药股份有限公司 补充法律意见书 金证法意[2023]字 0829 第 0651 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 补充法律意见书 北京金诚同达律师事务所 本所律师根据《证券法》第十九条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对因出具本补充法律意见书而由发行人提供或披露的 文件和有关事实进行了核查和验证，现发表补充法律意见如下： 关于浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书 金证法意[2023]字 0829 第 0651 号 致：浙江司太立制药股份有限公司 本所接受发行人的委托，根据与发行人签订的专项法律事务委托合同，作为 发行人本次发行的特聘专项法律顾问，为发行人本次发行提供法律服务。 为本次发行，本所律师已于 2023 年 5 月 24 日出具了《北京金诚同达律师事 务所关于浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》 （以下简称"《法律意见书》"） ...

关于浙江司太立制药股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年八月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 15 日印发的《关于浙江司太立制药股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕409 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。浙江司太立制药股份有限公司（以下简称 "司太立"、"公司"或"发行人"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "国泰君安"、"保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"、"申报会计师"）、北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行 人律师"）等相关方本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐 条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与尽职调查报告中的释义相 同；以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原 因造成。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体（不加粗） | ...

| | | | 一、关于前次募投项目………………………………………………第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于融资规模及效益测算 ……………………………………第 | 6—45 | 页 | | 三、关于经营情况…………………………………………………第 | 45—87 | 页 | | 四、关于财务性投资 ……………………………………………第 | 87—103 | 页 | 7-2-1 问询函专项说明 天健函〔2023〕1208 号 上海证券交易所 ： 由浙江司太立制药股份有限公司（以下简称司太立公司或公司）转来的《关 于浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （上证上审（再融资）〔2023〕409 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询 一、关于前次募投项目 根据申报材料，1）发行人 2020 年非公开发行股票募集资金金额 65,289.93 元，截至 2022 年 12 月 31 日，部分项目仍在建设中，尚未使用完募集资金；2） 前次募投项目中，因市场外部环境变化和工艺路线变更，"年产 195 吨定制医药 中间体项目"和"年产 1200 吨三碘 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年八月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"、"保 荐人"）接受浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"发行人"、 "公司"）的委托，担任司太立本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次向特定对象发行"、"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《浙江司太立制药股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。 3-2-1 | | | | 声 明 | 1 | | --- | --- | ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2023-071 浙江司太立制药股份有限公司 关于控股股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份质押情况 2023 年 6 月 28 日，胡锦生先生将持有的 10,825,000 股司太立无限售流通 股与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）办理了股票质押式回 购交易业务，购回交易日为 2024 年 6 月 27 日，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东股权解除质押及再质押的 公告》（公告编号：2023-047） 公司于近日接到公司控股股东胡锦生先生的函件，其将持有的 1,550,000 公司无限售流通股与国泰君安办理了股票补充质押手续，具体情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东 本次质押 股数（股） 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起始日 质押到期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 胡锦生 是 1,550, ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2023-072 浙江司太立制药股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回 复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》、《发行人及保荐机构关于审核问询 函的回复》等相关文件。 浙江司太立制药股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 因公司于 2023 年 8 月 29 日披露了《司太立 2023 年半年度报告全文》，公司 会同相关中介机构对审核问询函回复报告、募集说明书等相关文件中涉及的财务 数据进行了更新，并根据上交所进一步审核意见对审核问询函回复进行了补充与 修订，具体内容详见公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《发 行人及保荐机构关于审核问询函的回复 ...