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金地集团(600383)2025年一季报点评:毛利率下滑 顺利度过公开债兑付高峰期
Xin Lang Cai Jing· 2025-05-14 00:30
销售同比下降,商业出租率有所提升。2025 年1-3 月,公司累计实现签约面积54.0 万平方米,同 比-45.18%;累计实现签约金额81.5亿元,同比-51.31%。2025 年第一季度,公司累计完成新开工面积约 28.1 万平方米,累计完成竣工面积约55.9 万平方米。此外,公司2025年1-3 月累计实现租金收入75281 万元,写字楼与商业和产业的出租率分别为78%、79%,写字楼与商业的出租率较2024 年同期有所提 升。 已顺利度过公开债兑付高峰期。截止2025 年4 月22 日业绩说明会,公司2025 年与2026 年尚未兑付境内 公开债面值分别为0.59 亿元和5.01 亿元。同时,公司整体存量债务亦有改善,截至2024 年期末有息负 债余额同比下降20%至735 亿元,综合融资成本为4.05%,较上年进一步降低,扣预负债率与净负债率 优化至59.7%和49.1%。 风险提示:1)销售和结算不及预期;2)行业面临下行风险。 投资要点: 维持"增持" 评级。我们维持公司 2025-2027 年 EPS 预测为-0.23/-0.08/0.01 元。考虑企业当前净利润不能 反应未来潜在盈利变化,后 ...
滨江集团2024年度网上业绩说明会问答实录
Quan Jing Wang· 2025-05-10 00:52
2025年05月09日,滨江集团2024年度网上业绩说明会在全景网顺利举行。出席本次业绩说明会的人员有 董事长戚金兴、董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书沈伟东、独立董事贾生华。 根据全景数据后台统计,在今天的交流过程中,来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问85 个,公司嘉宾共回答问题69个,答复率81.18%,充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 3、问:25年上半年滨江集团在杭州拿了几块地理位置绝佳的地块,当然楼面价也屡创板块新高,请 问,公司内部测算这些地块的利润率如何?【征集问题】 以下为业绩说明会问答实录: 1、问:沈总您好,根据2023年年报和2024年年报数据比较后显示,公司自持房产增加7万平米,租金增 加0.6亿元,但是账目价值只增加11亿元。其中包括栖江榄月,滨涛映月,望涛月明,宁望府等交付, 这些都是杭州核心地区的优质公寓,为何新增的7万平米账目价值只有1.57万元每平米?这个价格远远 低于上述项目的实际价格,大约只有2.5-3折,为何账目价值做这么低?【征集问题】 2、问:沈总您好想了解下公司的结算标准,看到年报中有不少项目交付后结算比例不高,特别是12月 底交付的楼盘,如江晖 ...