Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 500 million yuan, representing a 25% growth compared to the same period last year[1]. - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion yuan for the full year 2024, reflecting an expected growth of 20%[1]. - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[12]. - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 25% for the second half of 2024, driven by new product launches and market expansion[12]. - The company's revenue for the first half of 2024 reached ¥1,444,292,958.19, representing a 40.16% increase compared to the same period last year[22]. - The company's operating revenue increased by 40.16% year-on-year, primarily due to increased product sales and the ramp-up of new production capacity for sebacic acid[24]. - The company reported a total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,444,292,958.19, a significant increase of 40.2% compared to ¥1,030,429,978.96 in the same period of 2023[193]. User Engagement - User data indicates a rise in active users to 1.2 million, marking a 30% increase year-over-year[1]. - User data showed a growth of 15% in active users, reaching 2 million by the end of June 2024[12]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share within the next two years[1]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[12]. - Market expansion efforts include entering the F region, projected to increase market share by G% over the next year[152]. Research and Development - Research and development investments have increased by 40%, focusing on innovative biotechnologies and materials[1]. - Investment in new product development increased by 30%, focusing on synthetic biology and biological manufacturing technologies[12]. - The total R&D investment for the period was approximately ¥100.05 million, a 16.12% increase from ¥86.17 million in the same period last year[56]. - The company is focusing on high-throughput research and development in synthetic biology and related fields to enhance its product offerings[32]. - The company has developed multiple strains of green dicarboxylic acid bacteria through synthetic biology methods, significantly improving strain performance for industrial production[53]. Strategic Acquisitions - The company has completed a strategic acquisition of a biotech firm for 150 million yuan, enhancing its product portfolio[1]. - A strategic acquisition of a biotechnology firm is expected to enhance the company's R&D capabilities and product offerings[12]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its position in the market, with potential targets identified[153]. Financial Health - Net profit attributable to shareholders was ¥247,445,607.49, showing a slight increase of 2.31% year-over-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥239,708,519.30, which is an 11.34% increase from the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥435,458,412.19, up 34.33% compared to the same period last year[22]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, due to cost optimization strategies[12]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 was ¥244,107,412.58, a decrease of 7.7% from ¥264,468,200.82 in the previous year[195]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including regulatory changes that could impact future growth[1]. - The company faces significant barriers to entry in the industry, including technological, research and development team, and funding barriers[47][48][49]. - The company faces risks related to core technology leakage, talent retention, and fluctuations in raw material and energy prices[79][80][82]. - The company faces risks of significant price declines for its main products due to increased industry capacity, intensified market competition, and weakened downstream demand[85]. Environmental Commitment - The company has invested in pollution control facilities, ensuring stable and compliant emissions across all operations[127]. - The company has implemented a zero discharge policy for wastewater, with all treated water being reused[127]. - The company has established environmental protection mechanisms and complied with pollution discharge standards without exceeding limits[124]. - The company has engaged in environmental awareness activities, including planting 200 trees as part of its ecological protection efforts[141]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of improving its governance structure to ensure shareholders can fully exercise their rights and that the board can make scientific decisions[147]. - The controlling shareholder commits to not interfering in the company's management and to ensure the company fulfills its compensation measures for diluted returns[147]. - The company assures that its prospectus does not contain false records or misleading statements, and it will bear legal responsibility for any inaccuracies[148]. Future Outlook - The company aims to enhance the production efficiency of bio-based materials and expand their application in various industries, including automotive and electronics[58]. - The company plans to raise up to RMB 6.6 billion to expand its business in the bio-based materials sector, partnering with China Merchants Group[68]. - The company will implement measures to improve the collection of accounts receivable and enhance the efficiency of fund utilization[146].

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-050 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023 年 8 25 日，由公司控股股东 | | | 月 | | | | Cathay | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Industrial Biotech Ltd.提议 | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2023 8 年 8 月 | 年 | 月 | 23 | 日~2024 | 22 | 日 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | | | | 回购价格上限 | 93 元/股注 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | ...

一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1439 号)，并经上海证券交易所同意，本公司由主承 销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 41,668,198 股，发行价为每股人民币 133.45 元，共计募集资金 5,560,621,023.10 元， 坐扣承销和保荐费用278,031,051.16元(其中，不含税承销费为人民币262,293,444.49元， 该部分属于发行费用，税款为人民币 15,737,606.67 元，该部分不属于发行费用)后的募集 资金为 5,282,589,971.94 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 8 月 7 日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露、前期预付的承销及 保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,333,763.01 元后，公司本次募集资 金净额为 5,279,993,815.60 元。上述募集资金到位情 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-047 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"凯赛生物"或"公司"）于2024 年8月15日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于作废 2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 10 月 9 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于<上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-044 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益 分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 93 元 /股（含）调整为不超过人民币 92.81 元/股（含）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届第十三次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用超募资金及自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万 元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不超过 93 元/股（含）， 回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于2023年8月25日、2023年8月31日在上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-043 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届第十三次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用超募资金及自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元 （含），不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不超过 93 元/股（含）， 回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-061）。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 31 日，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

关于年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年和2023年年 度权益分派已实施完毕，根据《上海凯赛生物技术股份有限公司2023年度向特定 对象发行A股股票预案》，公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本 次发行"）的发行价格由43.34元/股调整为42.97元/股，发行数量由不超过 152,284,263股（含本数）调整为不超过153,595,531股（含本数）。除上述调整外， 公司本次发行的其他事项未发生变化。 一、公司向特定对象发行股票的基本情况 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-042 上海凯赛生物技术股份有限公司 本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第九次会议、2023 年第二次临时股东大会、第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第二十次会 议、2023年年度股东大会和第二届董事会第二十一次会议审议通过。根据《上海 凯赛生物 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-039 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司2023年度向特 定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述公司 2023年度向特定对象发行A股股票相关事项尚需上海证券交易所审核通过及中国 证券监督管理委员会同意注册后方可实施，本次公司向特定对象发行A股股票能 否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海凯赛生物技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 30 日 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（二次修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年度向特定对 象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。 《上海凯赛生物技术股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案 （ ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 上海凯赛生物技术股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢 4 楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告（二次修订稿） 二〇二四年七月 1 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"凯赛生物"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的 资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定， 公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海凯赛生物技术股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、合成生物学为我国重要战略发展方向 在"双碳"目标及绿色经济转型的背景下，近年来，我国多项产业发展规划 及实施方案均提出要进一步发展合 ...

证券简称：凯赛生物 证券简称：688065 上海凯赛生物技术股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢 4 楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年七月 上海凯赛生物技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册 ...