证券简称：国机精工 证券代码：002046 国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. （洛阳高新技术开发区丰华路 6 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年一月 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、与本次发行相关的风险因素请参见本募集说明书"第五章 与本次发行 相关的风险因素"。其中，特别提醒投资者应注意以下风险： （1）市场竞争加剧的风险 公司生产的轴承和磨料磨具等产品的利润率较高，众多生产企业均希望进入 此市场范围。在市场竞争加剧的情况下，若公司不能有效提升竞争能力，公司将 面临因市场竞争加剧而导致产品盈利能力下降的风险。 （2）应收款项发生坏账的风险 报告期各期末，公司应收款项（包含应收票据、应收账款、应收款项融资、 合同资产）账面价值分别为 105,805.20 万元、113,023.37 万元、103,104.50 万元 和 145,150.76 万元，占各期末流动资产的比例分别为 40.43 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 提交注册稿的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行股票的申请已于 2024 年 12 月 25 日获得深圳证券交易所上市审核 中心审核通过，详见公司于 2024 年 12 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深 圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2024-105）。 根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对 申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网披露的《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集 说明书（注册稿）》等相关文件。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-105 国机精工集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心 出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特 定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上 市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同 意注册的决定后方可实施。最终能否获得中国证监会作出同意注册的 决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2024 年 12 月 26 日 国机精工集团股份有限公司董事会 ...

关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函中有关财务会计问题的 专项说明 容诚专字[2024]361Z0607 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 8-2-1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]361Z0607 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 11 月 9 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函[2024]120046 号)（以下简称 "问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"） 对问询函中提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。现 做专项说明如下： （除特 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（五）（修订稿） 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二四年十二月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:（86-10）5809-1000 传真:（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（五） 致：国机精工集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受国机精工集团股份有限公 司（以下称"发行人""国机精工""上市公司"或"公司"）委托，担任发行人本次向 特定对象发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市事宜（以下称"本次向 特定对象发行股票"或"本次发行"）的专项法律顾问，并已出具了《北京市竞天 公诚律师事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股 股票的律师工作报告》（以下称"律师工作报告"）、《北京市竞天公诚律师事 务所关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的法律 意见书》（以下称"首份法律意见书"）、《北 ...

证券简称：国机精工 证券代码：002046 国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. （洛阳高新技术开发区丰华路 6 号） 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函之回复 保荐人（主承销商） 二〇二四年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 11 月 9 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120046 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。国机精工集团股份有限公司（以下简称"国机精工"、 "发行人"或"公司"）与光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"光 大证券"）、北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"） 等相关方就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下， 请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复使用的简称或名词的释义与《国机精工集团股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 | 二、本 ...

关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函中有关财务会计问题的 专项说明 容诚专字[2024]361Z0607 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 8-2-1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]361Z0607 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 11 月 9 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函[2024]120046 号)（以下简称 "问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"） 对问询函中提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。现 做专项说明如下： （除特 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（五）（修订稿） 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二四年十二月 北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（五） 致：国机精工集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受国机精工集团股份有限公 司（以下称"发行人""国机精工""上市公司"或"公司"）委托，担任发行人本次向 特定对象发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市事宜（以下称"本次向 特定对象发行股票"或"本次发行"）的专项法律顾问，并已出具了《北京市竞天 公诚律师事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股 股票的律师工作报告》（以下称"律师工作报告"）、《北京市竞天公诚律师事 务所关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的法律 意见书》（以下称"首份法律意见书"）、《北京市竞天公诚律师事务所关于国 机精工集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的补充法律意见书 （一）》《北京市竞天公诚律师事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-104 国机精工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复更新 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于国机精 工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》 （审核函〔2024〕120046 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行 上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并 形成了第二轮审核问询问题。 根据深交所的审核意见，公司会同相关中介机构对上述问询函内 容认真研究和逐项落实，并根据相关要求对第二轮审核问询函之回复 内容进行补充和更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册 的决定后方可实施。最终能否 ...

国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. （洛阳高新技术开发区丰华路 6 号） 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函之回复 保荐人（主承销商） 二〇二四年十二月 深圳证券交易所： 证券简称：国机精工 证券代码：002046 贵所于 2024 年 11 月 9 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120046 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。国机精工集团股份有限公司（以下简称"国机精工"、 "发行人"或"公司"）与光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"光 大证券"）、北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"） 等相关方就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下， 请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复使用的简称或名词的释义与《国机精工集团股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 | 二、本 ...