房地产 公 2024年04月29日 司 报 滨江集团(002244.SZ) 告 减值拖累利润表现，融资投销优势强化 推荐 ( 维持 ) 事项： 滨江集团发布2023年年报及2024年一季报， 2023年实现营收704.43亿元，同 股价:6.42元 比增长69.73%，归母净利润25.29亿元，同比减少32.41%，拟每10 股派发现 公 主要数据 金红利 0.9元（含税）; 2024年一季度实现营收137.01亿元，同比增长 行业 房地产 司 35.85%，归母净利润6.6亿元，同比增长17.84%。 公司网址 www.binjiang.com.cn ...

[Table_Header] 公司点评●房地产开发 2024年 04 月28 日 [Table_Title] [Table_StockCode] 滨江集团(002244) 减值影响业绩，持续区域深耕 [Table_InvestRank] 推荐 (维持) --2023 年报及 2024 年一季报报点评 核心观点： 分析师 [Table⚫_ Sum事m件ar：y]公 司发布2023年报和 2024年一季报。2023年公司实现营收 704.43 [胡Ta孝b宇le_ Authors] 亿元，同比增长 69.73%；归母净利润 25.29亿元，同比下降 32.41%；每 ：huxiaoyu_yj@chinastock.com.cn 股现金分红 0.09 元。2024 年 Q1 公司实现营收 137.01 亿元，同比增长 分析师登记编码：S0130523070001 35.85%；归母净利润 6.60亿元，同比下降 17.84%。 ⚫ 减值影响业绩：公司 2023年实现营收 704.43亿元，同比增长 69.73%； 归母净利润 25.29 亿元，同比下降 32.41%。归母净利润不升反降的原因 [市Ta场ble数_ ...

房地产/房地产开发 公 司 研 滨江集团（002244.SZ） 营收高增利润承压，优质土储助力盈利修复 究 2024年04月28日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 齐东（分析师） 胡耀文（联系人） qidong@kysec.cn huyaowen@kysec.cn 日期 2024/4/26 证 书编号：S0790522010002 证书编号：S0790122080101  营收高增利润承压，优质土储助力盈利修复，维持“买入”评级 当前股价(元) 6.42 公 一年最高最低(元) 11.40/5.67 滨江集团发布2023年年报及2024年一季度报告。公司2023年收入大幅增长， 司 盈利能力承压；2024Q1 营收利润保持增长。受房地产销售低迷影响，我们下调 信 总市值(亿元) 199.75 公司 2024-2025 年并新增 2026 年盈利预测，预计公司 2024-2026 年归母净利润 息 流通市值(亿元) 170.60 更 为30.8、38.3、44.1亿元（2024-2025年原值为53.3、64.8亿元），EPS为0.99、 总股本(亿股) 31.11 新 1.23、1.42元，当 ...

证券研究报告·公司点评报告·房地产开发 滨江集团（002244） 2023 年报点评：销售稳定财务稳健，2024 年 2024 年 04月 28日 轻装上阵 证券分析师 房诚琦 买入（维持） 执业证书：S0600522100002 fangcq@dwzq.com.cn 盈[T 利ab 预le_ 测EP 与S 估] 值 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 证券分析师 肖畅 营业总收入（百万元） 41,502 70,443 76,168 80,813 84,916 执业证书：S0600523020003 xiaoc@dwzq.com.cn 同比（%） 9.28 69.73 8.13 6.10 5.08 证券分析师 白学松 归母净利润（百万元） 3,742 2,529 2,957 3,405 3,786 执业证书：S0600523050001 同比（%） 23.60 (32.41) 16.91 15.16 11.18 baixs@dwzq.com.cn EPS-最新摊薄（元/股） 1.20 0.81 0.95 1.09 1.22 P/E（现价&最新摊薄） 5.34 7.90 6.76 5.8 ...

事件 2024年4月26日滨江集团发布2023年年报及2024年一季报。2023 年全年实现营收704.4 亿元，同比+69.7%；实现归母净利润25.3 亿元，同比-32.4%。2024 年一季度实现营收 137.0 亿元，同比 +35.8%；实现归母净利润6.6 亿元，同比+17.8%。2023 全年计划 每10 股派发现金红利0.9 元（含税），分红率 11.1%。 点评 营收大幅增长，资产减值拉低归母净利润：2023 年公司营收大幅 增长主要由于结转面积增加且并表项目比例提升所致。归母净利 润同比下滑主要由于：①基于谨慎原则，2023 年计提存货和信用 减值损失合计 43.1 亿元，同比多计提 34.5 亿元；②并表项目比 例提升与之对应则是合联营项目投资收益的下滑，2023 年投资净 收益 12.3 亿元，同比下降 9.9 亿元；③受市场下行影响，2023 年公司整体毛利率16.76%，同比下降 0.78pct。 人民币(元) 成交金额(百万元) 深耕效果凸显，销售良好回款效率：2023 年公司全口径销售金额 12.00 1,000 1535 元，同比基本持平，居行业第 11位（较 2022全年提升 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司2023年年度报告全文 杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年年度报告 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-025 杭州滨江房产集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 杭州滨江房产集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------- ...

杭州土拍市场冰与火之歌的间奏曲响起。 3月29日，杭州市2024年第二批次土拍如期举行。本次共出让5宗涉宅用地，合计体量约48.7万平方米， 起始价约92.3亿元。 最终，萧山区桥南地块、余杭区闲林地块流拍，其余3宗地块成交，由建发、滨江、萧山安居斩获，累 计成交金额60.7亿元，成交楼面均价21142元/平方米，平均溢价率13.2%。 其中，滨江集团以37亿元竞得滨江区西兴单元BJ030202-15、BJ030202-20地块，楼面价28554元/平方 米，溢价率23.63%。该地块为本场土拍唯一溢价成交的地块。 中指研究院华东大区常务副总高院生表示，一季度市场相对低迷，企业销售承压，房企拿地信心不足， 加之本次土地质量偏弱、地块金额偏大，导致土拍降温明显。 他进一步指出，目前杭州挂地节奏有所提速，其中不乏钱江世纪城、江湾新城等优质地块，预计企业参 拍热度或将回升。 溢价回落 具体来看，滨江区西兴地块本场土拍关注度最高。 资料显示，该地块位于滨江区核心区域，距离钱塘江、奥体场馆等约1公里。此外，其东侧紧邻世茂智 慧之门，西侧一站地铁即可到达滨江区政府，南侧为滨江物联网产业园，地理位置相当优越。 优越的地理条 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-072 杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 1 杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 会计政策变更 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|--- ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 08 月】 1 杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计 主管人员)张羽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 一、政策风险：公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国 | | 家宏观调控政策影响较大。二、业务经营风险：房地产项目开发周期长，投 | | 资大，涉及相关行业广，合作单位多 ...