一、募集资金基本情况 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续，对应 的募集资金监管协议相应终止。 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意苏州金 宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941 号）， 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股 （A 股）12,108.34 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 187,437.10 万元。扣除发行费用人民币 11,486.04 万 元后，公司本次募集资金净额为人民币 175,951.06 万元。截至 2020 年 6 月 11 日， 上述 ...

2023 年公司营业收入及扣非后归母净利润均实现快速增长。2020-2024Q1 公 司实现营业收入 12.43、17.41、19.67、24.27、5.89 亿元，同比增长 7.13%、 40.05%、12.97%、23.40%、13.74%；实现归母净利润 1.97、1.67、2.29、3.15、 0.76 亿元，同比增长 11.43%、-15.34%、37.14%、37.48%、26.68%；扣非后归 母净利润 1.65、1.30、1.91、1.44、2.87、0.50 亿元，同比变动-3.41%、-21.11%、 46.99%、49.90%、-9.12%。2023 年公司特种气体业务营收同比增长 46.50%， 占主营业务收入比重从 39.23%提升至 46.34%。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | [Table_FinanceInfo] | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例 变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东配售可转债情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1319 号）同意注册，金宏气 体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日向不特定对象发行了 10,160,000 张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元，发行总额 101,600 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即 2023 年 7 月 17 日至 2029 年 7 月 16 日。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]171 号文同意，公司 101,600.00 万 元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上海证券 ...

金宏气体股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：金宏气体 股票代码：688106 编号：2024-005 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 长江证券王泽罡、海通证券赵玥炜、华泰保兴基金丁轶凡、 参与单位名称及 睿郡资产苏华立、上银基金刘洋、野村投资桑健、浙商证券 人员姓名 王明路、中金资管韩诚、中泰证券张昆、中邮证券侯若雪 时间 2024年5月30日-2024年5月31日 地点 金宏总部会议室 公司接待人员姓名 陈莹 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第五届董事会第二十二次会议审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 140.2 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.29% | | 累计已回购金额 | 万元 3,230.52 | | 实际回购价格区间 | 16.32 元/股~24.48 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2023 年 11 月 8 日，公 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating for the company [1][5]. Core Views - The company specializes in integrated gas solutions with a comprehensive range of gases, including specialty gases and bulk gases, primarily serving industries such as integrated circuits, LCD panels, LED, optical fiber communication, photovoltaics, and high-end equipment manufacturing [3]. - The company's revenue and net profit have shown rapid growth in 2023, with a significant increase in specialty gas revenue, which grew by 46.50% year-on-year [4]. - The forecast for net profit from 2024 to 2026 is projected to be 4.01 billion, 4.85 billion, and 6.26 billion yuan, respectively, with an estimated EPS of 0.82, 0.99, and 1.28 yuan [5][6]. Financial Performance Summary - The company achieved revenues of 1.243 billion, 1.741 billion, 1.967 billion, 2.427 billion, and 589 million yuan from 2020 to Q1 2024, with year-on-year growth rates of 7.13%, 40.05%, 12.97%, 23.40%, and 13.74% [4]. - The projected revenue for 2024 is 2.958 billion yuan, with a year-on-year growth of 21.8% [6]. - The gross profit margin is expected to improve from 37.7% in 2023 to 38.2% in 2026 [20]. Product Segmentation and Growth - Specialty gases, including ultra-pure ammonia and high-purity nitrous oxide, are expected to see a sales growth rate of 30% from 2023 to 2025 due to increased downstream demand [18]. - The bulk gas segment, which includes oxygen, nitrogen, and carbon dioxide, is projected to grow at a rate of 9% annually from 2024 to 2026 [7]. Market Position and Competitive Advantage - The company has secured several electronic bulk gas projects and is actively expanding its production capacity, enhancing its competitive edge in the market [15]. - The company’s self-developed products have been supplied to major semiconductor clients, indicating a strong market position [3].

证券简称：金宏气体 股票代码：688106 债券简称：金宏转债 债券代码：118038 金宏气体股份有限公司 （Jinhong Gas Co.,Ltd.） 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 (2023 年度) 债券受托管理人 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《金宏 气体股份有限公司（作为发行人）与东吴证券股份有限公司（作为受托管理人） 关于金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理 协议》（以下简称"受托管理协议"）、《金宏气体股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《金宏气体股份有 限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专 业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简 称"东吴证券"）编制。东吴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性 做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成 ...

开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 电子/电子化学品Ⅱ 金宏气体（688106.SH） 2024 年 05 月 24 日 ——公司信息更新报告 股价走势图 相关研究报告 《大宗气体签新单，现场制气项目持 续推进 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.3.22 公司发布签订日常经营合同的公告，于 2024 年 5 月 21 日与山东睿霖高分子材料 有限公司签订《供气合同》，通过新建 1 套 23000Nm³/h 的空分装置及其附属设施， 向对方供应工业气体产品——氧气和氮气。根据合同测算，合同金额约为人民币 18.6 亿元（不含税），合同期限 20 年。公司需新建空分装置及其附属设施，正式 启动工程建设后不超过 18 个月投产供气。若本供应合同顺利履行，将会对公司 未来经营业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力，且 能对现有业务之间的协同带来有益的帮助。我们持续看好公司大宗气体现场制气 商业模式的长期发展空间，维持盈利预测，预计 2024-2026 年归母净利润为 4.05/5.06/6.25 亿元，当前股价对应 PE 为 21.3/17.1/13.8 倍 ...

证券分析师： 杨林 010-88005379 yanglin6@guosen.com.cn 执证编码：S0980520120002 金宏气体（688106.SH） 买入 事项： 国信化工观点：1）公司遵循"纵横发展"战略思路，纵向拓展产品品类、扩宽服务方式，横向扩宽业务 辐射半径，逐步发展壮大为综合性气体龙头公司。2）现场制气业务方面，公司凭借自身的技术特点、工 程能力及配套运维服务质量，在持续发展中小型现场制气的同时，突破适合公司的中大型现场制气项目， 并借此强化协同效益，进一步提升现场供气的服务水平。3）特种气体产品矩阵搭建完成，静待新品有序 投产推动营收、利润上行。随着公司现场制气业务稳步拓展，公司收入、利润确定性将进一步增强，此外 特种气体新产品的投产将继续推动公司利润增长，维持"买入"评级。 坚定践行"纵横发展"战略思路，打造综合性气体领先企业 公司接连斩获中大型现场制气业务订单，业务稳定性进一步提升 1 注：数据截止至 2024 年 5 月 在电子特气板块，公司现有超纯氨、高纯氧化亚氮、高纯氢气、高纯氦气等特气产品已批量供应至中芯国 际、海力士、联芯集成、积塔、华润微电子、华力集成等知名半导体客户 ...

重要内容提示： 合同类型：供气合同 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合同生效条件：合同自双方授权代表签字并盖章之日起成立并生效 合同履行期限：自生效之日起 20 年 合同金额：根据合同测算，约为人民币 18.6 亿元（不含税），具体以实 际为准。 对上市公司当期业绩影响：本次交易属于金宏气体股份有限公司（简称 "公司"）日常经营活动相关合同，根据合同相关条款约定，公司需新建一套 23000Nm³/h 的空分装置及其附属设施，正式启动工程建设后不超过 18 个月投产 供气，对公司当期业绩无影响。若本供应合同顺利履行，将会对公司未来经营业 绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力，且能对现有业 务之间的协同带来有益的帮助。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影 ...